Nota de Empenho Nº 00109/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025002502704/02/2025R$ 1.000,00
2025003301028/02/2025R$ 1.000,00
2025004873003/04/2025R$ 1.000,00
2025004965705/05/2025R$ 1.000,00
2025005050604/06/2025R$ 1.000,00
2025005107825/06/2025R$ 1.000,00
2025005294908/09/2025R$ 1.000,00
2025005365630/09/2025R$ 1.000,00
  Total:R$ 8.000,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202510905/02/20250000001R$ 1.000,00
202510928/02/20250000002R$ 1.000,00
202510903/04/20250000003R$ 1.000,00
202510909/05/20250000004R$ 1.000,00
202510905/06/20250000005R$ 1.000,00
202510902/07/20250000006R$ 1.000,00
202510904/08/20250000007R$ 1.000,00
202510910/09/20250000008R$ 1.000,00
202510907/10/20250000009R$ 1.000,00
   Total:R$ 9.000,00
Código de verificação: 223977