Nota de Empenho Nº 00235/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025126488014/01/2025R$ 2.883,75
2025126536304/02/2025R$ 2.883,75
2025137198010/03/2025R$ 2.883,75
2025142860101/04/2025R$ 2.883,75
2025143041607/05/2025R$ 2.883,75
2025143434104/06/2025R$ 2.883,75
2025143658802/07/2025R$ 2.883,75
2025143834405/08/2025R$ 2.883,75
2025144108302/09/2025R$ 2.883,75
2025144274306/10/2025R$ 2.883,75
  Total:R$ 28.837,50
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202523514/01/20250000001R$ 2.883,75
202523510/02/20250000002R$ 2.883,75
202523510/03/20250000003R$ 2.883,75
202523510/04/20250000004R$ 2.883,75
202523507/05/20250000005R$ 2.883,75
202523510/06/20250000006R$ 2.883,75
202523510/07/20250000007R$ 2.883,75
202523508/08/20250000008R$ 2.883,75
202523510/09/20250000009R$ 2.883,75
202523508/10/20250000010R$ 2.883,75
   Total:R$ 28.837,50
Código de verificação: 744679