Nota de Empenho Nº 00237/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025126488214/01/2025R$ 6.726,49
2025126536704/02/2025R$ 6.726,49
2025137198210/03/2025R$ 6.726,49
2025142860001/04/2025R$ 6.726,49
2025143042107/05/2025R$ 6.726,49
2025143434504/06/2025R$ 6.726,49
2025143659302/07/2025R$ 6.726,49
2025143834805/08/2025R$ 6.726,49
2025144108102/09/2025R$ 6.726,49
  Total:R$ 60.538,41
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202523714/01/20250000001R$ 6.726,49
202523710/02/20250000002R$ 6.726,49
202523710/03/20250000003R$ 6.726,49
202523710/04/20250000004R$ 6.726,49
202523707/05/20250000005R$ 6.726,49
202523710/06/20250000006R$ 6.726,49
202523710/07/20250000007R$ 6.726,49
202523708/08/20250000008R$ 6.726,49
   Total:R$ 53.811,92
Código de verificação: 560493