Nota de Empenho Nº 00121/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPENSA POR CONTRATA??O DIRETA N? 009/2025, CONTRATO N? 026/2025, ESTE CONTRATO TEM COMO FINALIDADE A CONTRATA??O DE UMA EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ADMINISTRA??O ESCOLAR PARA TODAS AS INSTITUI??ES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. ESTE CONTRATO VIGORAR? RETROATIVO A PARTIR DA DATA 02/01/2025 AT? 31/12/2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0032843	19/02/2025	R$ 3.433,00
2025	0032996	27/02/2025	R$ 3.433,00
2025	0048521	13/03/2025	R$ 3.433,00
2025	0048951	09/04/2025	R$ 3.433,00
2025	0049577	05/05/2025	R$ 3.433,00
2025	0050149	27/05/2025	R$ 3.433,00
2025	0050918	25/06/2025	R$ 3.433,00
2025	0052176	14/08/2025	R$ 3.433,00
2025	0053453	01/10/2025	R$ 3.433,00
		Total:	R$ 30.897,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	121	19/02/2025	0000001	R$ 3.433,00
2025	121	27/02/2025	0000002	R$ 3.433,00
2025	121	27/03/2025	0000003	R$ 3.433,00
2025	121	10/04/2025	0000004	R$ 3.433,00
2025	121	05/05/2025	0000005	R$ 3.433,00
2025	121	29/05/2025	0000006	R$ 3.433,00
2025	121	30/06/2025	0000007	R$ 3.433,00
2025	121	15/08/2025	0000008	R$ 3.433,00
2025	121	02/09/2025	0000009	R$ 3.433,00
2025	121	01/10/2025	0000010	R$ 3.433,00
			Total:	R$ 34.330,00

Código de verificação: 742214