Nota de Empenho Nº 00219/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191020103/02/2025R$ 4.347,00
2025191172625/02/2025R$ 4.347,00
2025194040228/03/2025R$ 4.347,00
2025194153025/04/2025R$ 4.347,00
2025194348128/05/2025R$ 4.347,00
2025194472625/06/2025R$ 4.347,00
2025194662628/07/2025R$ 4.347,00
2025194808625/08/2025R$ 4.347,00
2025194996329/09/2025R$ 4.347,00
2025195132228/10/2025R$ 4.347,00
  Total:R$ 43.470,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202521903/02/20250000001R$ 4.347,00
202521927/02/20250000002R$ 4.347,00
202521928/03/20250000003R$ 4.347,00
202521930/04/20250000004R$ 4.347,00
202521929/05/20250000005R$ 4.347,00
202521930/06/20250000006R$ 4.347,00
202521931/07/20250000007R$ 4.347,00
202521902/09/20250000008R$ 4.347,00
202521930/09/20250000009R$ 4.347,00
202521930/10/20250000010R$ 4.347,00
   Total:R$ 43.470,00
Código de verificação: 351580