Nota de Empenho Nº 00315/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025126515131/01/2025R$ 17.872,24
2025126515231/01/2025R$ 17.425,44
2025131893624/02/2025R$ 17.871,61
2025131893724/02/2025R$ 17.424,82
2025142833125/03/2025R$ 17.957,88
2025142833225/03/2025R$ 17.508,94
2025143009325/04/2025R$ 17.742,20
2025143009425/04/2025R$ 17.298,65
2025143353923/05/2025R$ 17.709,94
2025143354023/05/2025R$ 17.267,20
2025143643827/06/2025R$ 18.382,92
2025143644227/06/2025R$ 17.923,35
2025143785828/07/2025R$ 18.382,92
2025143785928/07/2025R$ 17.923,35
2025143991527/08/2025R$ 18.382,92
2025143991627/08/2025R$ 17.923,35
  Total:R$ 284.997,73
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531513/02/20250000001R$ 17.872,24
202531513/02/20250000002R$ 17.425,44
202531510/03/20250000003R$ 17.871,61
202531510/03/20250000004R$ 17.424,82
202531507/04/20250000005R$ 17.508,94
202531507/04/20250000006R$ 17.957,88
202531508/05/20250000007R$ 17.742,20
202531508/05/20250000008R$ 17.298,65
202531505/06/20250000009R$ 17.709,94
202531505/06/20250000010R$ 17.267,20
202531510/07/20250000011R$ 18.382,92
202531510/07/20250000012R$ 17.923,35
202531506/08/20250000013R$ 18.382,92
202531506/08/20250000014R$ 17.923,35
   Total:R$ 248.691,46
Código de verificação: 562615