Nota de Empenho Nº 00317/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025126515831/01/2025R$ 39.783,74
2025126515931/01/2025R$ 38.789,15
2025131893924/02/2025R$ 39.783,74
2025131894124/02/2025R$ 38.789,15
2025142832725/03/2025R$ 39.783,74
2025142832825/03/2025R$ 38.789,15
2025143009825/04/2025R$ 39.783,74
2025143009925/04/2025R$ 38.789,15
2025143353523/05/2025R$ 38.763,65
2025143353623/05/2025R$ 37.794,56
2025143644427/06/2025R$ 38.763,65
2025143644627/06/2025R$ 37.794,56
  Total:R$ 467.407,98
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531713/02/20250000001R$ 38.789,15
202531713/02/20250000002R$ 39.783,74
202531710/03/20250000003R$ 39.783,74
202531710/03/20250000004R$ 38.789,15
202531707/04/20250000005R$ 39.783,74
202531707/04/20250000006R$ 38.789,15
202531708/05/20250000007R$ 39.783,74
202531708/05/20250000008R$ 38.789,15
202531705/06/20250000009R$ 38.763,65
202531705/06/20250000010R$ 37.794,56
202531710/07/20250000011R$ 38.763,65
202531710/07/20250000012R$ 37.794,56
   Total:R$ 467.407,98
Código de verificação: 805804