Nota de Empenho Nº 00349/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025126534631/01/2025R$ 40.609,33
2025137201428/02/2025R$ 37.809,15
2025142866231/03/2025R$ 40.609,33
2025143040230/04/2025R$ 40.609,33
2025143418330/05/2025R$ 40.609,33
2025143680030/06/2025R$ 14.779,87
2025143813131/07/2025R$ 14.779,87
2025144279630/09/2025R$ 11.770,41
  Total:R$ 241.576,62
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202534931/01/20251265347R$ 5.943,87
202534905/02/20250000001R$ 34.665,46
202534928/02/20251372015R$ 6.653,85
202534910/03/20250000002R$ 31.155,30
202534931/03/20251428663R$ 7.354,78
202534902/04/20250000004R$ 33.254,55
202534930/04/20251430403R$ 7.129,90
202534906/05/20250000005R$ 33.479,43
202534930/05/20251434184R$ 6.992,00
202534902/06/20250000006R$ 33.617,33
202534930/06/20251436801R$ 2.767,78
202534904/07/20250000007R$ 12.012,09
202534931/07/20251438132R$ 2.957,54
202534901/08/20250000008R$ 11.822,33
202534903/09/20250000009R$ 10.305,31
202534930/09/20251442797R$ 2.594,57
202534906/10/20250000010R$ 9.175,84
   Total:R$ 251.881,93
Código de verificação: 372426