Nota de Empenho Nº 00247/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191016230/01/2025R$ 25.999,89
2025191100410/02/2025R$ 26.132,92
2025191251410/03/2025R$ 26.258,35
2025194119510/04/2025R$ 26.379,97
2025194119910/04/2025R$ 1.005,36
2025194260809/05/2025R$ 26.514,26
2025194423710/06/2025R$ 26.658,69
2025194601510/07/2025R$ 26.798,06
2025194758708/08/2025R$ 29.971,09
2025194921410/09/2025R$ 30.134,46
2025195082310/10/2025R$ 30.306,29
  Total:R$ 276.159,34
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202524731/01/20250000001R$ 25.999,89
202524710/02/20250000002R$ 26.132,92
202524710/03/20250000003R$ 26.258,35
202524710/04/20250000004R$ 1.005,36
202524710/04/20250000005R$ 26.379,97
202524709/05/20250000006R$ 26.514,26
202524710/06/20250000007R$ 26.658,69
202524710/07/20250000008R$ 26.798,06
202524708/08/20250000009R$ 29.971,09
202524710/09/20250000010R$ 30.134,46
202524710/10/20250000011R$ 30.306,29
   Total:R$ 276.159,34
Código de verificação: 829055