Nota de Empenho Nº 00303/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191045829/01/2025R$ 2.614,00
2025191046129/01/2025R$ 2.548,65
2025191146920/02/2025R$ 2.614,00
2025191147020/02/2025R$ 2.548,65
2025193998025/03/2025R$ 2.614,00
2025193998125/03/2025R$ 2.548,65
2025194167924/04/2025R$ 2.614,00
2025194168024/04/2025R$ 2.548,65
2025194335623/05/2025R$ 2.614,00
2025194335723/05/2025R$ 2.548,65
2025194494623/06/2025R$ 2.614,00
2025194494723/06/2025R$ 2.548,65
2025194656324/07/2025R$ 2.614,00
2025194656424/07/2025R$ 2.548,65
2025194844127/08/2025R$ 2.614,00
2025194845027/08/2025R$ 2.548,65
2025194993024/09/2025R$ 2.614,00
2025194993124/09/2025R$ 2.548,65
  Total:R$ 46.463,85
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202530307/02/20250000001R$ 2.614,00
202530307/02/20250000002R$ 2.548,65
202530326/02/20250000003R$ 2.614,00
202530326/02/20250000004R$ 2.548,65
202530328/03/20250000005R$ 2.614,00
202530328/03/20250000006R$ 2.548,65
202530309/05/20250000007R$ 2.614,00
202530309/05/20250000008R$ 2.548,65
202530304/06/20250000009R$ 2.614,00
202530304/06/20250000010R$ 2.548,65
202530330/06/20250000011R$ 2.548,65
202530330/06/20250000012R$ 2.614,00
202530308/08/20250000013R$ 2.548,65
202530308/08/20250000014R$ 2.614,00
202530310/09/20250000015R$ 2.614,00
202530310/09/20250000016R$ 2.548,65
202530310/10/20250000017R$ 2.614,00
202530310/10/20250000018R$ 2.548,65
   Total:R$ 46.463,85
Código de verificação: 657080