Nota de Empenho Nº 00304/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191046629/01/2025R$ 2.503,20
2025191046729/01/2025R$ 2.440,62
2025191147120/02/2025R$ 2.503,20
2025191147220/02/2025R$ 2.440,62
2025193997525/03/2025R$ 2.503,20
2025193997625/03/2025R$ 2.440,62
2025194168524/04/2025R$ 2.503,20
2025194168624/04/2025R$ 2.440,62
2025194335323/05/2025R$ 2.503,20
2025194335423/05/2025R$ 2.440,62
2025194494123/06/2025R$ 2.503,20
2025194494323/06/2025R$ 2.440,62
2025194656524/07/2025R$ 2.503,20
2025194656624/07/2025R$ 2.440,62
2025194845427/08/2025R$ 2.440,62
2025194845128/08/2025R$ 2.503,20
2025194992824/09/2025R$ 2.503,20
2025194992924/09/2025R$ 2.440,62
  Total:R$ 44.494,38
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202530407/02/20250000001R$ 2.503,20
202530407/02/20250000002R$ 2.440,62
202530426/02/20250000003R$ 2.440,62
202530426/02/20250000004R$ 2.503,20
202530428/03/20250000005R$ 2.503,20
202530428/03/20250000006R$ 2.440,62
202530409/05/20250000007R$ 2.503,20
202530409/05/20250000008R$ 2.440,62
202530404/06/20250000009R$ 2.503,20
202530404/06/20250000010R$ 2.440,62
202530430/06/20250000011R$ 2.503,20
202530430/06/20250000012R$ 2.440,62
202530408/08/20250000013R$ 2.503,20
202530408/08/20250000014R$ 2.440,62
202530410/09/20250000015R$ 2.503,20
202530410/09/20250000016R$ 2.440,62
202530410/10/20250000017R$ 2.503,20
202530410/10/20250000018R$ 2.440,62
   Total:R$ 44.494,38
Código de verificação: 795185