Nota de Empenho Nº 00312/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191052429/01/2025R$ 18.978,04
2025191052529/01/2025R$ 18.503,58
2025191148520/02/2025R$ 18.864,70
2025191148620/02/2025R$ 18.393,07
2025193996125/03/2025R$ 18.978,04
2025193996225/03/2025R$ 18.503,58
2025194163224/04/2025R$ 18.978,04
2025194163324/04/2025R$ 18.503,58
2025194336123/05/2025R$ 18.978,04
2025194336223/05/2025R$ 18.503,58
2025194494423/06/2025R$ 18.978,04
2025194494523/06/2025R$ 18.503,58
2025194658724/07/2025R$ 18.765,52
2025194658824/07/2025R$ 18.296,38
2025194843427/08/2025R$ 18.751,35
2025194843527/08/2025R$ 18.282,56
2025194989524/09/2025R$ 18.836,36
2025194989624/09/2025R$ 18.365,44
  Total:R$ 335.963,48
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202531207/02/20250000001R$ 18.978,04
202531207/02/20250000002R$ 18.503,58
202531226/02/20250000003R$ 18.864,70
202531226/02/20250000004R$ 18.393,07
202531228/03/20250000005R$ 18.978,04
202531228/03/20250000006R$ 18.503,58
202531209/05/20250000007R$ 18.978,04
202531209/05/20250000008R$ 18.503,58
202531204/06/20250000009R$ 18.978,04
202531204/06/20250000010R$ 18.503,58
202531230/06/20250000011R$ 18.978,04
202531230/06/20250000012R$ 18.503,58
202531208/08/20250000013R$ 18.765,52
202531208/08/20250000014R$ 18.296,38
202531210/09/20250000015R$ 18.751,35
202531210/09/20250000016R$ 18.282,56
202531210/10/20250000017R$ 18.836,36
202531210/10/20250000018R$ 18.365,44
   Total:R$ 335.963,48
Código de verificação: 645566