Nota de Empenho Nº 00346/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191059229/01/2025R$ 1.920,00
2025191201727/02/2025R$ 1.920,00
2025194003926/03/2025R$ 1.920,00
2025194176429/04/2025R$ 1.920,00
2025194303821/05/2025R$ 1.920,00
2025194474626/06/2025R$ 1.920,00
2025194668628/07/2025R$ 1.920,00
2025194853729/08/2025R$ 1.920,00
2025195033002/10/2025R$ 1.920,00
2025195165331/10/2025R$ 1.920,00
  Total:R$ 19.200,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202534629/01/20251910601R$ 49,34
202534605/02/20250000001R$ 1.870,66
202534627/02/20250000002R$ 1.870,66
202534627/02/20251912018R$ 49,34
202534626/03/20251940040R$ 49,34
202534628/03/20250000003R$ 1.870,66
202534629/04/20251941765R$ 61,63
202534630/04/20250000004R$ 1.858,37
202534621/05/20251943039R$ 61,63
202534629/05/20250000005R$ 1.858,37
202534626/06/20251944747R$ 57,22
202534630/06/20250000006R$ 1.862,78
202534628/07/20251946688R$ 57,22
202534631/07/20250000007R$ 1.862,78
202534629/08/20251948538R$ 57,22
202534603/09/20250000008R$ 1.862,78
202534602/10/20251950332R$ 96,00
202534607/10/20250000009R$ 1.824,00
202534631/10/20251951654R$ 57,22
202534610/11/20250000010R$ 1.862,78
   Total:R$ 19.200,00
Código de verificação: 259562