Nota de Empenho Nº 00367/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025126535931/01/2025R$ 7.066,25
2025126536031/01/2025R$ 6.889,59
2025142867331/03/2025R$ 7.066,25
2025142867431/03/2025R$ 6.889,59
2025143040430/04/2025R$ 7.066,25
2025143040530/04/2025R$ 6.889,59
2025143419830/05/2025R$ 7.066,25
2025143419930/05/2025R$ 6.889,59
2025143681130/06/2025R$ 6.602,61
2025143681230/06/2025R$ 6.437,54
2025143813831/07/2025R$ 6.602,61
2025143813931/07/2025R$ 6.437,54
  Total:R$ 81.903,66
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202536710/02/20250000001R$ 6.889,59
202536710/02/20250000002R$ 7.066,25
202536710/04/20250000003R$ 7.066,25
202536710/04/20250000004R$ 6.889,59
202536709/05/20250000005R$ 7.066,25
202536709/05/20250000006R$ 6.889,59
202536710/06/20250000007R$ 7.066,25
202536710/06/20250000008R$ 6.889,59
202536710/07/20250000009R$ 6.602,61
202536710/07/20250000010R$ 6.437,54
202536706/08/20250000011R$ 6.602,61
202536706/08/20250000012R$ 6.437,54
   Total:R$ 81.903,66
Código de verificação: 809730