Nota de Empenho Nº 00381/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191097606/02/2025R$ 44.166,38
2025191247311/03/2025R$ 41.821,45
2025194092407/04/2025R$ 6.617,12
2025194213306/05/2025R$ 43.147,01
2025194262613/05/2025R$ 40.909,55
2025194410106/06/2025R$ 50.180,93
2025194565807/07/2025R$ 48.997,27
2025194771607/08/2025R$ 50.026,59
2025194814525/08/2025R$ 33,04
  Total:R$ 325.899,34
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202538106/02/20251910977R$ 542,17
202538125/02/20250000001R$ 43.624,21
202538111/03/20251912474R$ 513,97
202538126/03/20250000002R$ 41.307,48
202538107/04/20251940925R$ 80,72
202538124/04/20250000003R$ 6.536,40
202538106/05/20251942134R$ 538,00
202538113/05/20251942627R$ 502,72
202538114/05/20250000004R$ 40.406,83
202538126/05/20250000005R$ 42.609,01
202538106/06/20251944102R$ 652,07
202538123/06/20250000006R$ 49.528,86
202538107/07/20251945659R$ 610,76
202538124/07/20250000007R$ 48.386,51
202538107/08/20251947717R$ 624,10
202538115/08/20250000008R$ 49.402,49
202538125/08/20251948146R$ 0,39
202538126/08/20250000009R$ 32,65
   Total:R$ 325.899,34
Código de verificação: 987279