Nota de Empenho Nº 00382/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191097906/02/2025R$ 3.231,42
2025191247611/03/2025R$ 2.429,95
2025194092807/04/2025R$ 2.852,37
2025194213606/05/2025R$ 2.435,98
2025194406006/06/2025R$ 1.820,74
2025194406206/06/2025R$ 146,63
2025194406406/06/2025R$ 144,24
2025194407006/06/2025R$ 698,05
2025194644907/07/2025R$ 2.473,30
2025194766707/08/2025R$ 3.444,51
2025194917009/09/2025R$ 3.715,45
2025195071008/10/2025R$ 3.756,46
2025195242414/11/2025R$ 3.622,19
  Total:R$ 30.771,29
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202538206/02/20251910980R$ 39,58
202538225/02/20250000001R$ 3.191,84
202538211/03/20251912477R$ 30,00
202538226/03/20250000002R$ 2.399,95
202538207/04/20251940929R$ 35,16
202538224/04/20250000003R$ 2.817,21
202538206/05/20251942137R$ 29,89
202538226/05/20250000004R$ 2.406,09
202538206/06/20251944061R$ 22,28
202538206/06/20251944063R$ 1,79
202538206/06/20251944065R$ 1,78
202538206/06/20251944072R$ 8,59
202538223/06/20250000005R$ 689,46
202538223/06/20250000006R$ 142,46
202538223/06/20250000007R$ 144,84
202538223/06/20250000008R$ 1.798,46
202538207/07/20251946450R$ 32,84
202538224/07/20250000009R$ 2.440,46
202538207/08/20251947668R$ 42,65
202538215/08/20250000010R$ 3.401,86
202538209/09/20251949172R$ 45,95
202538222/09/20250000011R$ 3.669,50
202538208/10/20251950712R$ 46,96
202538217/10/20250000012R$ 3.709,50
202538214/11/20251952425R$ 45,80
202538225/11/20250000013R$ 3.576,39
   Total:R$ 30.771,29
Código de verificação: 729977