Nota de Empenho Nº 00152/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025003267911/02/2025R$ 820,66
2025004808311/03/2025R$ 806,99
2025004886007/04/2025R$ 100,24
2025004961206/05/2025R$ 98,52
2025004989914/05/2025R$ 910,76
2025005052106/06/2025R$ 924,25
2025005122707/07/2025R$ 105,74
2025005133210/07/2025R$ 1.055,91
2025005200407/08/2025R$ 1,39
2025005202508/08/2025R$ 1.104,07
2025005293609/09/2025R$ 1.207,75
2025005293709/09/2025R$ 1,61
2025005375108/10/2025R$ 1.099,99
  Total:R$ 8.237,88
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202515212/02/20250000001R$ 820,66
202515211/03/20250000002R$ 806,99
202515207/04/20250048861R$ 1,21
202515224/04/20250000003R$ 99,03
202515206/05/20250049613R$ 1,19
202515215/05/20250000004R$ 910,76
202515223/05/20250000005R$ 97,33
202515211/06/20250000006R$ 924,25
202515207/07/20250051230R$ 1,30
202515210/07/20250000007R$ 1.055,91
202515224/07/20250000008R$ 104,44
202515207/08/20250052005R$ 0,06
202515211/08/20250000009R$ 1.104,07
202515215/08/20250000010R$ 1,33
202515209/09/20250052938R$ 0,07
202515210/09/20250000011R$ 1.207,75
202515222/09/20250000012R$ 1,54
   Total:R$ 7.137,89
Código de verificação: 562960