Nota de Empenho Nº 00390/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191166424/02/2025R$ 1.518,00
2025194010227/03/2025R$ 1.518,00
2025194176125/04/2025R$ 1.518,00
2025194334726/05/2025R$ 1.518,00
2025194509930/06/2025R$ 1.518,00
2025194670828/07/2025R$ 1.518,00
2025194808925/08/2025R$ 1.518,00
2025194987325/09/2025R$ 1.518,00
2025195128624/10/2025R$ 1.518,00
2025195292925/11/2025R$ 1.518,00
  Total:R$ 15.180,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202539027/02/20250000001R$ 1.518,00
202539028/03/20250000002R$ 1.518,00
202539030/04/20250000003R$ 1.518,00
202539029/05/20250000004R$ 1.518,00
202539001/07/20250000005R$ 1.518,00
202539031/07/20250000006R$ 1.518,00
202539002/09/20250000007R$ 1.518,00
202539030/09/20250000008R$ 1.518,00
202539030/10/20250000009R$ 1.518,00
   Total:R$ 13.662,00
Código de verificação: 271749