Nota de Empenho Nº 00189/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025047726712/02/2025R$ 250,00
2025050275110/03/2025R$ 500,00
2025051186409/04/2025R$ 250,00
2025051242809/05/2025R$ 250,00
2025051333009/06/2025R$ 250,00
2025051411708/07/2025R$ 250,00
2025051490207/08/2025R$ 250,00
2025051582108/09/2025R$ 250,00
2025051675408/10/2025R$ 250,00
  Total:R$ 2.500,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202518917/02/20250000001R$ 250,00
202518910/03/20250000002R$ 250,00
202518918/03/20250000003R$ 250,00
202518909/04/20250000004R$ 250,00
202518909/05/20250000005R$ 250,00
202518910/06/20250000006R$ 250,00
202518909/07/20250000007R$ 250,00
202518907/08/20250000008R$ 250,00
202518910/09/20250000009R$ 250,00
202518909/10/20250000010R$ 250,00
   Total:R$ 2.500,00
Código de verificação: 261327