Nota de Empenho Nº 00403/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191174825/02/2025R$ 1.518,00
2025194024627/03/2025R$ 1.518,00
2025194167325/04/2025R$ 1.518,00
2025194354227/05/2025R$ 1.518,00
2025194508930/06/2025R$ 1.518,00
2025194681529/07/2025R$ 1.518,00
2025194816225/08/2025R$ 1.518,00
  Total:R$ 10.626,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202540327/02/20250000001R$ 1.518,00
202540328/03/20250000002R$ 1.518,00
202540330/04/20250000003R$ 1.518,00
202540329/05/20250000004R$ 1.518,00
202540301/07/20250000005R$ 1.518,00
202540331/07/20250000006R$ 1.518,00
202540302/09/20250000007R$ 1.518,00
   Total:R$ 10.626,00
Código de verificação: 805170