Nota de Empenho Nº 00411/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191110504/02/2025R$ 1.050,00
2025191270913/03/2025R$ 760,00
2025194094303/04/2025R$ 560,00
2025194237706/05/2025R$ 1.720,00
2025194237806/05/2025R$ 2.270,00
2025194237907/05/2025R$ 600,00
2025194438012/06/2025R$ 3.110,00
2025194438112/06/2025R$ 310,00
2025194616910/07/2025R$ 1.060,00
2025194753206/08/2025R$ 610,00
2025194909805/09/2025R$ 1.490,00
2025194909905/09/2025R$ 1.870,00
2025195076509/10/2025R$ 540,00
2025195076609/10/2025R$ 1.050,00
2025195076709/10/2025R$ 25,00
  Total:R$ 17.025,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202541112/02/20250000001R$ 1.050,00
202541118/03/20250000002R$ 760,00
202541108/04/20250000003R$ 560,00
202541109/05/20250000004R$ 600,00
202541109/05/20250000005R$ 1.720,00
202541109/05/20250000006R$ 2.270,00
202541113/06/20250000007R$ 3.110,00
202541113/06/20250000008R$ 310,00
202541116/07/20250000009R$ 1.060,00
202541107/08/20250000010R$ 610,00
202541110/09/20250000011R$ 1.870,00
202541110/09/20250000012R$ 1.490,00
   Total:R$ 15.410,00
Código de verificação: 583123