Nota de Empenho Nº 00417/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025191202527/02/2025R$ 10.217,00
2025194007627/03/2025R$ 10.217,00
2025194169928/04/2025R$ 10.217,00
2025194337726/05/2025R$ 10.217,00
2025194498930/06/2025R$ 10.217,00
2025194681630/07/2025R$ 10.217,00
2025194996229/09/2025R$ 10.217,00
2025195151329/10/2025R$ 10.217,00
2025195302326/11/2025R$ 10.217,00
  Total:R$ 91.953,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202541728/02/20250000001R$ 10.217,00
202541728/03/20250000002R$ 10.217,00
202541730/04/20250000003R$ 10.217,00
202541729/05/20250000004R$ 10.217,00
202541730/06/20250000005R$ 10.217,00
202541731/07/20250000006R$ 10.217,00
202541703/09/20250000007R$ 10.217,00
202541730/09/20250000008R$ 10.217,00
202541710/11/20250000009R$ 10.217,00
   Total:R$ 91.953,00
Código de verificação: 192265