Nota de Empenho Nº 00468/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025131913625/02/2025R$ 4.000,00
2025142828925/03/2025R$ 4.182,39
2025142829225/03/2025R$ 182,39
2025142829525/03/2025R$ 4.000,00
2025142863601/04/2025R$ 182,39
2025143017528/04/2025R$ 4.182,39
2025143360327/05/2025R$ 4.182,39
2025143628626/06/2025R$ 4.182,39
2025143792329/07/2025R$ 4.182,39
2025143982426/08/2025R$ 4.182,39
2025144260030/09/2025R$ 4.182,39
2025144395128/10/2025R$ 4.182,39
2025144536724/11/2025R$ 4.182,39
  Total:R$ 46.006,29
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202546827/02/20250000001R$ 4.000,00
202546828/03/20250000002R$ 182,39
202546828/03/20250000003R$ 4.182,39
202546809/04/20250000005R$ 182,39
202546810/04/20250000004R$ 4.000,00
202546806/05/20250000006R$ 4.182,39
202546803/06/20250000007R$ 4.182,39
202546810/07/20250000008R$ 4.182,39
202546808/08/20250000009R$ 4.182,39
202546803/09/20250000010R$ 4.182,39
202546810/11/20250000011R$ 4.182,39
202546819/11/20250000012R$ 4.182,39
202546819/11/20250000013R$ 4.182,39
   Total:R$ 46.006,29
Código de verificação: 884026