Nota de Empenho Nº 00213/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025047739117/02/2025R$ 39.913,55
2025051104612/03/2025R$ 49.480,10
2025051171501/04/2025R$ 69.506,90
2025051253805/05/2025R$ 73.047,35
2025051329206/06/2025R$ 63.683,40
2025051396207/07/2025R$ 78.665,65
  Total:R$ 374.296,95
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202521317/02/20250477392R$ 478,96
202521318/02/20250000001R$ 39.434,59
202521312/03/20250000002R$ 15.800,00
202521312/03/20250511047R$ 593,76
202521325/03/20250000003R$ 33.086,34
202521301/04/20250511716R$ 834,08
202521302/04/20250000004R$ 62.672,82
202521323/04/20250000005R$ 6.000,00
202521305/05/20250512539R$ 876,56
202521312/05/20250000006R$ 32.170,79
202521323/05/20250000007R$ 25.000,00
202521306/06/20250513294R$ 764,20
202521312/06/20250000008R$ 15.000,00
202521312/06/20250000009R$ 12.919,20
202521307/07/20250513963R$ 943,98
202521309/07/20250000010R$ 20.000,00
202521309/07/20250000011R$ 7.721,67
202521312/08/20250000012R$ 22.278,33
   Total:R$ 296.575,28
Código de verificação: 586983