Nota de Empenho Nº 00219/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025051163531/03/2025R$ 20,65
2025051163831/03/2025R$ 20,65
2025051385730/06/2025R$ 20,65
2025051385930/06/2025R$ 20,65
2025051431909/07/2025R$ 20,65
2025051432109/07/2025R$ 20,65
  Total:R$ 123,90
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202521931/03/20250511636R$ 0,25
202521931/03/20250511639R$ 0,25
202521901/04/20250000001R$ 20,40
202521901/04/20250000002R$ 20,40
202521901/07/20250000003R$ 20,65
202521901/07/20250000004R$ 20,65
202521910/07/20250000005R$ 20,65
202521910/07/20250000006R$ 20,65
   Total:R$ 123,90
Código de verificação: 500953