Nota de Empenho Nº 00497/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025137218228/02/2025R$ 3.769,60
2025137225728/02/2025R$ 6.059,00
2025143491511/06/2025R$ 1.983,60
2025143492011/06/2025R$ 6.350,00
2025143647426/06/2025R$ 260,00
2025143915415/08/2025R$ 10.417,00
2025143915318/08/2025R$ 366,30
2025143915618/08/2025R$ 1.300,00
2025144187716/09/2025R$ 140,00
2025144196623/09/2025R$ 249,00
2025144259125/09/2025R$ 1.420,00
2025144258929/09/2025R$ 1.795,50
  Total:R$ 34.110,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202549728/02/20251372183R$ 45,24
202549728/02/20251372260R$ 72,71
202549704/04/20250000001R$ 3.724,36
202549707/04/20250000002R$ 5.986,29
202549711/06/20251434916R$ 23,80
202549711/06/20251434922R$ 76,20
202549715/07/20250000003R$ 6.273,80
202549715/07/20250000004R$ 1.959,80
202549721/07/20250000005R$ 260,00
202549715/08/20251439155R$ 125,00
202549718/08/20251439157R$ 15,60
202549715/09/20250000006R$ 10.292,00
202549715/09/20250000008R$ 366,30
202549716/09/20250000007R$ 1.284,40
202549725/09/20251442592R$ 17,04
202549729/09/20251442590R$ 21,55
202549709/10/20250000009R$ 140,00
202549709/10/20250000010R$ 1.402,96
   Total:R$ 32.087,05
Código de verificação: 820928