Nota de Empenho Nº 00261/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025051098925/02/2025R$ 2.500,00
2025051138225/03/2025R$ 114,00
2025051138425/03/2025R$ 2.614,00
2025051164525/03/2025R$ 2.500,00
2025051164601/04/2025R$ 114,00
2025051209628/04/2025R$ 2.614,00
2025051283327/05/2025R$ 2.614,00
2025051373726/06/2025R$ 2.614,00
2025051476529/07/2025R$ 2.614,00
2025051551526/08/2025R$ 2.614,00
2025051658530/09/2025R$ 2.614,00
2025051659730/09/2025R$ 2.614,00
  Total:R$ 26.140,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202526111/03/20250000001R$ 2.500,00
202526127/03/20250000002R$ 114,00
202526127/03/20250000003R$ 2.614,00
202526102/04/20250000004R$ 2.500,00
202526102/04/20250000005R$ 114,00
202526130/04/20250000006R$ 2.614,00
202526129/05/20250000007R$ 2.614,00
202526130/06/20250000008R$ 2.614,00
202526130/07/20250000009R$ 2.614,00
202526111/09/20250000010R$ 2.614,00
202526106/11/20250000011R$ 2.614,00
202526119/11/20250000012R$ 2.614,00
   Total:R$ 26.140,00
Código de verificação: 667794