Nota de Empenho Nº 00513/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO DE N? 135/2025, NA FUN??O DE LAVADOR DE CARROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANHOTINHO-PE, NO PER?ODO DE 10/03/2025 A 31/12/2025, PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	1940400	28/03/2025	R$ 1.062,60
2025	1941803	29/04/2025	R$ 1.518,00
2025	1943559	27/05/2025	R$ 1.518,00
2025	1945050	29/06/2025	R$ 1.518,00
2025	1946837	29/07/2025	R$ 1.518,00
2025	1948216	25/08/2025	R$ 1.518,00
2025	1950021	30/09/2025	R$ 1.518,00
2025	1951363	24/10/2025	R$ 1.518,00
		Total:	R$ 11.688,60

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	513	28/03/2025	0000001	R$ 1.062,60
2025	513	30/04/2025	0000002	R$ 1.518,00
2025	513	29/05/2025	0000003	R$ 1.518,00
2025	513	30/06/2025	0000004	R$ 1.518,00
2025	513	31/07/2025	0000005	R$ 1.518,00
2025	513	02/09/2025	0000006	R$ 1.518,00
2025	513	30/09/2025	0000007	R$ 1.518,00
2025	513	30/10/2025	0000008	R$ 1.518,00
			Total:	R$ 11.688,60

Código de verificação: 235225