Nota de Empenho Nº 00528/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025194089304/04/2025R$ 27.431,23
2025194224506/05/2025R$ 46.793,74
2025194375902/06/2025R$ 49.597,42
2025194551801/07/2025R$ 31.551,25
2025194749101/08/2025R$ 38.673,00
2025194906301/09/2025R$ 36.955,38
2025195093901/10/2025R$ 35.763,95
  Total:R$ 266.765,97
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202552804/04/20251940894R$ 65,83
202552806/05/20251942246R$ 112,30
202552809/05/20250000001R$ 27.365,40
202552802/06/20251943760R$ 119,03
202552803/06/20250000002R$ 49.478,39
202552801/07/20251945519R$ 75,72
202552810/07/20250000003R$ 49.478,39
202552801/08/20251947492R$ 92,82
202552808/08/20250000004R$ 31.475,53
202552801/09/20251949064R$ 88,69
202552810/09/20250000005R$ 38.580,18
202552801/10/20251950942R$ 85,83
   Total:R$ 197.018,11
Código de verificação: 381217