Nota de Empenho Nº 00529/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025194089204/04/2025R$ 195,55
2025194224406/05/2025R$ 446,96
2025194375802/06/2025R$ 355,21
2025194551701/07/2025R$ 263,33
2025194749301/08/2025R$ 206,83
2025194906501/09/2025R$ 513,15
2025195093601/10/2025R$ 366,56
2025195247301/11/2025R$ 355,87
  Total:R$ 2.703,46
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202552916/04/20250000001R$ 195,55
202552922/05/20250000002R$ 446,96
202552926/06/20250000003R$ 355,21
202552929/07/20250000004R$ 263,33
202552910/09/20250000005R$ 206,83
202552915/10/20250000006R$ 513,15
202552907/11/20250000007R$ 366,56
202552926/11/20250000008R$ 355,87
   Total:R$ 2.703,46
Código de verificação: 648616