Nota de Empenho Nº 00133/2025
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTA??O DE SERVI?OS FOTOGRATICOS E DE SONORIZA??O DURANTE AS SESS?ES ORDIN?RIAS, EXTRAORDIN?RIAS E SOLENES DA C?MARA MUNICIPAL DE GARANHUNS, PROCESSO LICITAT?RIO N?. 008/2025, DISPENSA N?. 007/2024, CONTRATO N? 011/2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:	899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2025	0022559	28/03/2025	R$ 4.600,00
2025	0022722	16/04/2025	R$ 4.600,00
2025	0023018	20/05/2025	R$ 4.600,00
2025	0023178	20/06/2025	R$ 4.600,00
2025	0023493	18/07/2025	R$ 4.600,00
2025	0023728	20/08/2025	R$ 4.600,00
2025	0024031	18/09/2025	R$ 4.600,00
2025	0024302	20/10/2025	R$ 4.600,00
		Total:	R$ 36.800,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2025	133	28/03/2025	0000001	R$ 4.600,00
2025	133	16/04/2025	0000002	R$ 4.600,00
2025	133	21/05/2025	0000003	R$ 4.600,00
2025	133	20/06/2025	0000004	R$ 4.600,00
2025	133	18/07/2025	0000005	R$ 4.600,00
2025	133	20/08/2025	0000006	R$ 4.600,00
2025	133	19/09/2025	0000007	R$ 4.600,00
2025	133	20/10/2025	0000008	R$ 4.600,00
			Total:	R$ 36.800,00

Código de verificação: 351838