Nota de Empenho Nº 01359/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000204/08/2025R$ 43.313,62
2025000000301/09/2025R$ 42.949,64
  Total:R$ 86.263,26
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025135904/08/20250000002R$ 43.313,62
2025135901/09/20250000003R$ 42.949,64
   Total:R$ 86.263,26
Código de verificação: 974261