Nota de Empenho Nº 00639/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DOS PRODUTOS: VORAZ GRILL DESINCRUSTANTE ALCALINO BB, TRAX MSO DESINCRUSTANTE ACIDO E VASSOURA RIGIDA PLASTICA C/ CABO SUPERPRO, CONFORME DESCRITO NA NOTA FISCAL PARA COZINHA COMUNITARIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0514178
04/07/2025
R$ 269,28
Total:
R$ 269,28
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
639
04/07/2025
0000001
R$ 269,28
Total:
R$ 269,28
Código de verificação:
370014