Nota de Empenho Nº 00647/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DO DECIMO 13? DOS SERVIDORES EFE. APOS 01/09, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNIC?PIO NO ANO/2025
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0514203
09/07/2025
R$ 1.518,00
Total:
R$ 1.518,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
647
10/07/2025
0000001
R$ 1.518,00
Total:
R$ 1.518,00
Código de verificação:
664592