Nota de Empenho Nº 00651/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A DESPESA DE UM AUX?LIO FINANCEIRO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU??O. POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ATENDIDA PELA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO CONFORME LEI N? 1.415/2001.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0514298
08/07/2025
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
651
09/07/2025
0000001
R$ 1.000,00
Total:
R$ 1.000,00
Código de verificação:
363604