Nota de Empenho Nº 00989/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DI?RIA SEM PERNOITE E COM VE?CULO PR?PRIO, EM FAVOR DO DIRETOR DE TESOURARIA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE TRANSPORTE E ALIMENTA??O NO DIA 14/07/2025, NA CIDADE DE CARUARU-PE, ONDE PARTICIPAR? DE REUNI?O JUNTO AO CESPAM REFERENTE AO FECHAMENTO DO M?S DE JUNHO/2025. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1946069
10/07/2025
R$ 246,40
Total:
R$ 246,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
989
11/07/2025
0000001
R$ 246,40
Total:
R$ 246,40
Código de verificação:
695842