Nota de Empenho Nº 00715/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVI?O DE FRETAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DURANTE O PER?ODO LETIVO DO M?S DE JULHO DE 2025, O SERVI?O REALIZADO CONTEMPLA A ROTA UNIVERSIT?RIA, NOS TURNOS DA MANH? E NOITE, CONFORME PLANILHA EM ANEXO, COM O VE?CULO: ?NIBUS, DE PLACA: DTA0J23, ROTA CANHOTINHO - GARANHUNS (IDA E VOLTA). CONFORME COMUNICADO INTERNO
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0051998
04/08/2025
R$ 7.200,00
Total:
R$ 7.200,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
715
04/08/2025
0051999
R$ 360,00
2025
715
18/08/2025
0000001
R$ 6.840,00
Total:
R$ 7.200,00
Código de verificação:
297560