Nota de Empenho Nº 02002/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025143786928/07/2025R$ 39.029,71
2025143787028/07/2025R$ 38.053,95
2025143991027/08/2025R$ 39.029,71
2025143991227/08/2025R$ 38.053,95
2025144213824/09/2025R$ 39.029,71
2025144213924/09/2025R$ 38.053,95
  Total:R$ 231.250,98
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025200208/08/20250000001R$ 39.029,71
2025200208/08/20250000002R$ 38.053,95
2025200210/09/20250000003R$ 38.053,95
2025200210/09/20250000004R$ 39.029,71
2025200210/10/20250000005R$ 38.053,95
2025200210/10/20250000006R$ 39.029,71
   Total:R$ 231.250,98
Código de verificação: 317713