Nota de Empenho Nº 02036/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (COLA QUENTE, CADERNO BROCHUR?O, CALCULADORA 12 DISITO, CANETA ESFEROGR?FICA, COLA BRANCA, ENVELOPE, FITA ADESIVA, GRAMPEADOR, PAPEL FOTO, PARAFUSADOR DE METAL, PASTA ARQUIVO, R?GUA, TESOURA, PINCEL, CORRETIVO L?QUIDO , BORRACHAS ) PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SA?DE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1438029
30/07/2025
R$ 3.692,00
Total:
R$ 3.692,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
2036
30/07/2025
1438031
R$ 44,30
2025
2036
08/08/2025
0000001
R$ 3.647,70
Total:
R$ 3.692,00
Código de verificação:
404889