Nota de Empenho Nº 02084/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE CONSERTOS DE PNEUS NOS VE?CULOS DE PLACAS: PFR 5648, PDD 5C97 E RZQ 7E18, DO HOSPITAL MUNICIPAL ANT?NIA ALVES DE MELO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SA?DE DE CANHOTINHO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1438419
06/08/2025
R$ 185,00
Total:
R$ 185,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
2084
13/08/2025
0000001
R$ 185,00
Total:
R$ 185,00
Código de verificação:
444191