Nota de Empenho Nº 00767/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVI?OS DE MANUTEN??O DE TROCA DE PNEUS, DESLOCAMENTO, ROD?ZIO E TIP TOP DOS ?NIBUS ESCOLARES DE PLACAS: PFD1024, PCV0105, PGQ0558, PGQ0528 E PGQ0558, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O DESTE MUNIC?PIO. CONFORME COMUNICADO INTERNO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0052051
05/08/2025
R$ 1.520,00
Total:
R$ 1.520,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
767
11/08/2025
0000001
R$ 1.520,00
Total:
R$ 1.520,00
Código de verificação:
402514