Nota de Empenho Nº 00764/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE UM AUX?LIO FINANCEIRO NO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SE TRATAR DE UMA PESSOA ATENDIDA POR ESTA SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO CONFORME LEI N? 1.415/2001
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0515107
06/08/2025
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
764
08/08/2025
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
756394