Nota de Empenho Nº 00770/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA-SE REFERENTE A COMPRA DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA COZINHA DO CRAS, PARA UM MELHOR DESEMPENHO COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0515613
06/08/2025
R$ 10.232,25
Total:
R$ 10.232,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
770
06/08/2025
0515614
R$ 122,79
2025
770
07/08/2025
0000003
R$ 10.109,46
Total:
R$ 10.232,25
Código de verificação:
140965