Nota de Empenho Nº 01069/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DOIS) DI?RIA SEM PERNOITE, EM FAVOR DO SECRET?RIO DE FINAN?AS DESTE MUNIC?PIO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTA??O E TRANSPORTE, PARA A CIDADE DE CARUARU/PE, PARA PARTICIPAR DE REUNI?O JUNTO AO CESPAM SOBRE O FECHAMENTO DE AGOSTO E RELAT?RIO TRIMESTRAL E QUADRIMESTRAIS DE 2025, NOS DIAS 07 E 08 DE AGOTO DE 2025.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1947596
07/08/2025
R$ 256,00
Total:
R$ 256,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1069
08/08/2025
0000001
R$ 256,00
Total:
R$ 256,00
Código de verificação:
641321