Nota de Empenho Nº 00782/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE EMPENHA-SE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS PRODUTOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO, PARA SEREM UTILIZADOS NOS PROGRAMAS E SERVI?OS REALIZADOS NOS GRUPOS DE FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0515289
12/08/2025
R$ 1.297,00
Total:
R$ 1.297,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
782
14/08/2025
0000001
R$ 1.297,00
Total:
R$ 1.297,00
Código de verificação:
229355