Nota de Empenho Nº 02210/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025144141309/09/2025R$ 324,00
2025144178016/09/2025R$ 349,50
2025144194323/09/2025R$ 28,00
2025144194423/09/2025R$ 56,00
2025144278303/10/2025R$ 3.344,20
2025144408929/10/2025R$ 570,00
2025144409029/10/2025R$ 1.146,00
2025144449903/11/2025R$ 1.204,00
  Total:R$ 7.021,70
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025221015/09/20250000001R$ 324,00
2025221025/09/20250000002R$ 349,50
2025221003/10/20251442784R$ 40,13
2025221009/10/20250000003R$ 56,00
2025221009/10/20250000004R$ 28,00
2025221029/10/20251444091R$ 13,75
2025221003/11/20251444500R$ 14,45
2025221007/11/20250000005R$ 3.304,07
2025221007/11/20250000006R$ 570,00
   Total:R$ 4.699,90
Código de verificação: 221338