Nota de Empenho Nº 01096/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVI?OS DE TORNO ( SERVI?O DE ESCAREAMENTO E SOLDAGEM EM REFOR?O DE CHASSIS DA CA?AMBA ATRON 2729K, PLACA ZMT-008) PRESTADO ? VEICULO/EQUIPAMENTO PERTENCENTES ? FROTA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVI?OS URBANOS.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
1947896
18/08/2025
R$ 1.350,00
Total:
R$ 1.350,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1096
05/09/2025
0000001
R$ 1.350,00
Total:
R$ 1.350,00
Código de verificação:
466121