Nota de Empenho Nº 00822/2025
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 11 (ONZE) CAMARAS E MATERIAS NESCESS?RIOS PARA INSTALA??ES DAS MESMAS, PARA A COZINHA COMUNITARIA DE CANHOTINHO, CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSIST?NCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE CANHOTINHO - PE
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0515619
26/08/2025
R$ 6.842,00
Total:
R$ 6.842,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
822
11/09/2025
0000001
R$ 6.842,00
Total:
R$ 6.842,00
Código de verificação:
757473