Nota de Empenho Nº 01369/2025
Histórico do Empenho:
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2025000000129/08/2025R$ 789,36
2025000000230/09/2025R$ 789,36
2025000000329/10/2025R$ 789,36
2025000000428/11/2025R$ 789,36
  Total:R$ 3.157,44
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
2025136903/09/20250000001R$ 789,36
2025136902/10/20250000002R$ 789,36
2025136929/10/20250000003R$ 789,36
   Total:R$ 2.368,08
Código de verificação: 415362