Nota de Empenho Nº 01534/2025
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULO ONIBUS DE PLACAS PCU8829, PEY4155, PEY4245, KGW6732, PCS0C65, QYW5I69 E PDT4746, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Modalidade da Licitação:
Nº Procedimento Licitação:
Fonte de Recurso:
899-OUTROS RECURSOS VINCULADOS
Unidade Orçamentária:
Função:
Subfunção:
Programa
Ação
Tipo da Ação
Categoria Economica
Grupo Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Elemento de Despesa:
SubElemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Favorecido: (documento/nome ou razão social)
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2025
0000001
08/08/2025
R$ 4.930,00
Total:
R$ 4.930,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2025
1534
11/08/2025
0000001
R$ 4.403,46
Total:
R$ 4.403,46
Código de verificação:
342444